第一部分：

州住建局（州人防办）2021年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）牵头推进新型城镇化战略工作；

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任；

（三）推进住房制度改革；

（四）建立科学规范的工程建设标准体系；

（五）规范房地产市场秩序，指导和监督房地产市场管理；

（六)指导和管理全州建筑活动；

（七）拟定城乡建设的政策并监督实施；

（八）负责全州房屋建筑和市政工程质量安全的监督管理；

（九）规范和指导村镇建设；

（十）负责推进全州建筑节能与建设科技进步；

（十一）负责推进全州城镇减排工作；

（十二）制定行业人才发展规划，指导住建（人防）行业人才队伍建设，负责住建（人防）系统职工队伍培训和继续教育工作；

（十三）承担州委、州政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我（办）为正局级全额拨款单位，内设职能科室14个，所属二级单位9个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

核定编制118，其中，局办机关行政和参公编制38人，全额编制80人。年末实有在职人员103人，提前退休人员1人，提前离岗11人（州建筑规划勘察设计院改制），退休人员84人。

内设机构分别是：办公室、法规科、住房保障科、房地产建管科、建筑管理科、城市建设科、城市管理和执法监督局、建筑节能与科技科、勘察设计科、村镇建设科、计划财务科、人事教育科等。

所属二级单位分别是：州园林绿化中心、州建设工程质量安全监督管理站、州建设工程造价管理站、州建设工程招标投标管理办公室、州燃气安全监督管理站、州国有土地上房屋征收与补偿办公室、州城市管理和综合执法局等。除州建设工程质量检测中心是差额拨款事业单位外，其余均为全额拨款单位。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、纳入公共预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入；支出包括保障局（办）机关及所属二级单位基本运行的经费。

（一）收入预算。2021年预算总收入合计1360.79万元，其中，经费拨款1346.39万元，纳入公共预算管理的非税收入14.40万元。

（二）支出预算。2021年预算总支出合计1360.79万元，其中：社会保障和就业支出121.53万元，医疗卫生支出53.16万元，城乡社区1077.41万元，住房保障支出108.69万元。支出较去年减少了52.82%，主要原因是二级单位州建设工程质量检测中心因单位改制撤销，减少了纳入专户管理的非税收入。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1360.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1322.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为38.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：业务工作专项支出38.25万元，主要用于全州新型城镇化建设工作、住房保障房建设工作等方面支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年局本级14个内设机构及所属9个二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款116.02万元，比2020年预算减少2.77万元，减少率2.33%。机关运行经费减少原因是单位坚持厉行节约，严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七项规定。机关运行经费主要用于机关运行所需办公费及印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费等。

2、“三公”经费预算

2021年局机关及二级单位一般公共预算拨款“三公”经费支出57万元。其中公务用车运行维护费33.2万元，公务接待费23.8万元。

2021年“三公经费”预算支出57万元，其中公务用车运行维护费33.2万元，公务接待费23.8万元。

2021年与2020年相比减少了9.2万元，其中公务用车运行费减少9.2万元，公务接待费与上年持平。我单位将继续认真贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等精神，加强公务用车和公务接待的管理。

3、国有资产占有使用及新增情况

截止2020年12月31日，本部门有公务车辆7辆，通用设备323台（套），专用设备106台（套）。2021年暂无新增资产支出。

4、政府采购情况

2021年我局政府采购预算总额82万元，主要为办公家具购置、石油制品、车辆维修和保养服务等政府采购货物预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、州级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、州级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算州级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算州级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款州级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款州级支出预算表

17、州级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、新增资产表