关于2023年湘西高新区财政预算（草案）编制情况的汇报

湘西高新区财政局

根据州委、州政府的总体部署和湘西高新区2023年工作计划安排，2023年湘西高新区财政预算（草案）作如下安排：

一、2023年湘西高新区公共财政预算收支编制情况

（一）收入预算

1、湘西高新区一般公共财政预算收入预算数71883万元，比上年预计完成数59380万元增加12503万元，增长21.06%。其中地方收入为45551万元，比上年预计完成数38789万元万元，增加6762万元，增长17.43%；上划中央预算数20784万元，比上年预计完成数16374万元增加4410万元，增长26.93%；上划省级预算数5548万元，比上年预计完成数4210万元增加1338万元，增长31.78%。

2、上级补助收入预算数3772万元,其中：返还性收入预算数1508万元，一般性转移支付收入预算数2264万元。

3、一般公共预算可用财力。当年地方一般公共预算收入45551万元，加上上级补助收入3772万元，减去上解上级支出772万元，当年可用财力为48551万元。

（二）支出预算

2023年，湘西高新区安排公共财政预算支出48551万元。各支出科目情况为：①一般公共服务支出12029万元；②公共安全支出865万元；③教育支出5422万元；④科学技术支出9032万元；⑤文化旅游体育与传媒支出340万元；⑥社会保障和就业支出1064万元；⑦卫生健康支出1072万元；⑧节能环保支出106万元；⑨城乡社区支出2155万元；⑩农林水支出57万元；⑪资源勘探信息等支出75万元；⑫自然资源海洋气象等支出4991万元；⑬住房保障支出2298万元；⑭灾害防治及应急管理支出76万元；⑮预备费500万元，是根据《预算法》确定的总支出的3%以下安排；⑯其他支出3916万元，其中：工资预留经费680万元，项目预留经费3236万元；⑰债务付息4553万元。

（三）公共预算收支平衡情况

当年地方一般公共财政收入预算数45551万元，加上上级补助收入预算数3772万元，减上解上级支出预算数772万元，再减去2023年一般公共预算支出预算数48551万元，结余为零，实现当年预算收支平衡。

二、2023年湘西高新区政府性基金预算收支编制情况

（一）政府性基金收入预算

政府性基金收支预算按专款专用原则编制。2023年高新区政府性基金收入预算数60499万元，其中：国有土地使用权出让收入预算数57633万元，国有土地收益基金收入预算数1000万元，农业土地开发资金收入预算数1750万元（其中上解部分300万元），城市基础设施配套费收入预算数116万元。

（二）政府性基金支出预算

2023年高新区政府性基金支出预算数60499万元，其中上解上级支出预算数300万元，实际基金支出总计预算数60199万元。各科目支出情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出47452万元：（1）土地开发支出4650万元，主要用于土地储备支出；（2）城市建设支出42802万元，主要用于:①地方政府债务风险基金16246万元、②PPP双河文教卫支出责任14216万元、③企业优惠政策兑现5000万元、④城市公共照明电费及电力设施建设经费589万元、⑤城市配套建设经费4884万元、⑥市政公共运行管理及维护经费1117万元、⑦丰达路边坡抢险工程750万元。二是国有土地收益基金支出1000万元，主要用于土地储备支出。三是农业土地开发资金支出1450万元，主要是用于土地储备。四是城市基础设施配套费安排的支出116万元,用于公用事业中心城市配套建设。五是债务付息支出10181万元，用于地方政府专项债券付息。

（三）政府性基金收支平衡情况

2023年政府性基金收入预算数60499万元，减去上解上级支出（省级农业土地开发资金）预算数300万元，实际政府性基金收入预算数60199万元，再减去2023年政府性基金支出预算数60199万元，结余为零，实现政府性基金当年收支平衡。

三、2023年湘西高新区国有资本经营预算收支编制情况

（一）国有资本经营收入预算：国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制。2023年高新区国有资本经营预算收入预算数1300万元。

（二）国有资本经营支出预算：2023年高新区国有资本经营预算支出预算数1300万元。

（三）国有资本经营预算收支平衡情况：2023年国有资本经营预算收入预算数1300万元，减2023年国有资本经营预算支出预算数1300万元，结余为零，实现当年国有资本经营预算收支平衡。