目录

第一部分：湘西高新区行政执法大队2023年部门预算说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分：湘西高新区行政执法大队2023年部门预算公开表格

第一部分：湘西高新区行政执法大队2023年部门预算说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职责。根据文件规定，本部门主要职责是：负责湘西高新区城市道路、规划、市政设施、绿化、公交、路灯、市容环卫等方面集中执法工作，开展集中执法行动，抓好拆违控违，维护开发区建设秩序，优化开发区建设环境。

（二）单位机构设置

湘西高新区城市管理行政执法大队，为副科级全额拨款事业机构，由吉首市人民政府委托湖南湘西高新区管理委员会管理。

二、预算单位构成

湘西高新区城市管理行政执法大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有湘西高新区城市管理行政执法大队本级。

三、部门预算收支总体情况

1、预算平衡情况

2023年预算总收入424.42万元，其中一般公共预算拨款424.42万元、政府性基金拨款0万元。预算总支出424.42万元，其中一般公共预算支出424.42万元、政府性基金支出0万元，收支平衡。

2、预算支出分析

2023年预算总支出424.42万元，其中工资福利支出260.92万元，公用经费支出41.5万元，项目支出122万元。

四、其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为16.28万元，其中，公务接待费1.28万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。

2.国有资产占有使用及新增情况

2022年底本部门有执法执勤用车5台。

3、政府采购情况

我部门政府采购项目为基本公用经费和专项经费，采购品目为计算机设备及软件、办公设备、办公消耗用品及类似物品、车辆维修及保养服务、一般会议服务等，共计划采购资金8.72万元，一般预算拨款采购资金为8.72万元，其中预算拨款（补助）安排8.72万元。

五、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：湘西高新区行政执法大队2023年部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—资本性支出

8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

9、财政拨款收支总表

10、一般公共预算支出情况表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

14、一般公共预算基本支出预算明细表—资本性支出

15、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

16、政府性基金预算支出情况表

17、部门财政专户管理的非税拨款预算支出情况表

18、一般公共预算--经费拨款支出情况表

19、一般公共预算“三公”经费预算表

20、专项绩效目标表