湘西州人民政府办公室2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、协助州人民政府领导同志审核或组织起草以州人民政府、州人民政府办公室名义发布的公文。

2、研究州人民政府各部门和各县市人民政府请示州人民政府的事项，提出审核意见，报州人民政府领导同志审批。

3、负责州人民政府会议的会务工作，协助州人民政府领导同志组织会议议定事项的实施。

4、根据州人民政府领导同志的指示，对有关问题进行协调，提出处理意见，报州人民政府领导同志决定。

5、办理上级领导同志的批示，并督促落实。督促检查州人民政府各部门和各县市人民政府对州人民政府公文、会议决定事项及州人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向州人民政府领导同志报告。

6、协助州人民政府领导同志组织处理需由州人民政府直接处理的突发事件；负责州人民政府值班工作，及时向州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县市向州人民政府反映的重要问题。

7、负责组织起草州人民政府的文件、工作报告和主要领导讲话，以及州人民政府领导同志交办的其他文字综合材料；围绕全州经济社会发展和政府中心工作牵头组织调查研究，为领导科学决策提供建议。

8、收集、整理、传递政务信息，为州人民政府领导同志决策和指导工作提供信息服务；编辑州人民政府机关刊物《湘西政报》。

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9、负责组织、指导、协调和监督全州政府信息公开和公共资源交易等工作。

10、牵头组织协调到长沙、北京群众劝返维稳工作，积极化解非访工作。

11、做好对外劳务输出工作。

12、负责研究制订并组织实施全州政务信息化建设、社 会信息化发展、信息化基础设施、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系；提出信息化和大数据应用推广、产业布局和产业管理体制机制优化的政策建议。负责全州政务网络以及技术平台建设、管理和运行维护；统筹协调电子政务基础设施规划与建设；负责电子政务网络和技术平台的安全管理，指导和监督政务信息化应用安全建设。

（二）机构设置

湘西州人民政府办公室内设科室17个包括：综合科、文电科、会议科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、信息科、建议提案办理科、督查室(州人民政府督查室)、州人民政府总值班室、协调联络科、行政财务科、人事科。另设机关党委、离退休人员管理科。纪检监察机构按有关规定设置。本部门共有编制人数163人,实有人数132人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、湘西州人民政府办公室本级。2、湘西州人民政府驻北京联络处，湘西州人民政府驻上海联络处，湘西州人民政府驻深圳办事处，湘西州人民政府驻长沙办事处。湘西州人民政府办公室为正处级行政单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4,189.62万元，其中：一般公共预算拨款收入4,189.62万元。收入较去年增加873.74万元，主要是2023年行政基础性绩效、事业绩效增量、年度考核奖列入单位预算，2022年未列入单位预算；离休人员工资列入单位预算。。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算4,189.62万元，其中，一般公共服务支出3,508.48万元，社会保障和就业支出340.92万元，卫生健康支出135.5万元，住房保障支出204.72万元。支出较去年增加873.74万元，主要是行政人员基础性绩效、事业人员绩效增量、年度考核奖，2023年列入单位预算，2022年未列入单位预算；增加机关单位保险和公积金计提基数，导致机关单位保险和公积金增加；离休人员工资列入单位预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4,189.62万元，其中，一般公共服务支出2,477.04万元，占59.12%；社会保障和就业支出274.55万元，占6.55%；卫生健康支出98.15万元，占2.34%；住房保障支出168.65万元，占4.03%；一般公共服务支出89.32万元，占2.13%；社会保障和就业支出7.36万元，占0.18%；卫生健康支出3.53万元，占0.08%；住房保障支出5. 87万元，占0.14%；一般公共服务支出196.71万元，占4.7%；社会保障和就业支出12.6万元，占0.3%；卫生健康支出9.93万元，占0.24%；住房保障支出10.21万元，占0.24%；一般公共服务支出61.95万元，占1.48%；社会保障和就业支出4.3万元，占0.1%；卫生健康支出2.06万元，占0.05%；住房保障支出3.44万元，占0.08%；一般公共服务支出683.45万元，占16.31%；社会保障和就业支出42.11万元，占1.01%；卫生健康支出21.84万元，占0.52%；住房保障支出16.56万元，占0.4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数3,558.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算631万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务471万元，主要用于湘西州人民政府办公室本级根据州委、州政府的重要工作和重大部署，推动全州经济发展和促进政府中心工作更好地开展，为领导科学决策提供建议；全力辅政发展，深入开展调查研究，加大政务信息挖掘上报，积极为领导决策提供有价值，有参考的意见建议；强化统筹协调，做好来州考察调研人员及州政府领导重要工作、重要会议，重要活动组织协调、服务保障工作；人民群众反映的热点难点督查督办，强化办公室工作宣传，加大衔接沟通对接，提升办文办会质量，提升机关工作效能，深入开展党的创新理论学习教育，加大乡村振兴驻村帮扶工作等方面等方面；一般行政管理事务26万元，主要用于湘西州人民政府驻深圳办事处招商引资、劳务协作、对外联络、接待服务等方面；一般行政管理事务78万元，主要用于湘西州人民政府长沙办事处接待服务保障、招商引资工作、维稳工作、劳务输出等方面；一般行政管理事务23万元，主要用于湘西州人民政府驻上海联络处引进推介招商车辆运行等方面；一般行政管理事务33万元，主要用于湘西州人民政府驻北京联络处工作经费，接待服务等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费973.21万元，比上年预算增加30.36万元，比上年预算上升3.22%，主要是湘西州人民政府办公室本级增加离退休人员福利费。湘西州人民政府驻北京联络处受疫情影响未能正常开展的职能工作，疫情结束后逐渐恢复运转，增加相应劝返维稳、招商引资、接待服务、对外联系、劳务协作、大楼维护、客房运营等职能工作的经费增加。湘西州人民政府驻上海联络处本年工资按新标准计算，计提福利费、工会费等相关经费有所增加。湘西州人民政府驻深圳办事处主要是招商引资、劳务协作、对外联络、接待服务等工作量增加。。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为365.5万元，其中，公务接待费116.8万元，公务用车购置及运行费248.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费248.7万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少36.55万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，规范报账行为，加强支出管理，从严控制“三公经费”开支。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算8.4万元，拟召开招商引资宣传会、推介会，驻京信访维稳劝返工作会议，驻京信访维稳劝返工作表彰大会，学习贯彻党的二十大精神会议，接洽长株潭地区客商会，推广湘西优质项目会，开展劳务输出工作推进会议，人数307人，会议内容为招商引资宣传会、推介会，驻京信访维稳劝返工作会议，驻京信访维稳劝返工作表彰大会，学习贯彻党的二十大精神会议，接洽长株潭地区客商会，推广湘西优质项目会，开展劳务输出工作推进会议；培训费预算22万元，拟开展干部业务提升培训，老干培训，州政府党组理论学习中心组集体学习，中青班学习，干部进修班，招商引资项目相关业务培训，驻京信访维稳劝返工作人员政策学习培训，后勤服务专业技能学习培训，劳务业务培训会，人数280人，培训内容为干部业务提升培训，老干培训，州政府党组理论学习中心组集体学习，中青班学习，干部进修班，招商引资项目相关业务培训，驻京信访维稳劝返工作人员政策学习培训，后勤服务专业技能学习培训，劳务业务培训会；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额45.48万元，其中，货物类采购预算45.48万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车26辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车17辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车8辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4,189.62万元，其中，基本支出3,55 8.62万元，项目支出631万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格（附件上传本年度预算公开表格）

政府办汇总2023年预算公开表.xlsx