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目 录
第一部分州统计局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 湘西州统计局单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
（二）制定并组织实施全州统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全州及各县市国民经济核算和全州投入产出调查，核算全州及县市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全州各县市国民经济核算工作。
（三）会同有关部门拟订重大州情州力普查计划与方案，组织实施全州人口、经济、农业等重大州情州力普查，汇总、整理和提供有关州情州力方面的统计数据。
（四）组织实施基本单位、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。
（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。
（六）组织各县市、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全州性基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。
（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（八）依法审批或者备案地方统计调查项目和州直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。
（九）协助地方管理县市统计局局长和副局长，指导全州统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试，指导全州统计科研、统计教育、统计宣传工作。监督管理中央、省和州财政安排的统计专项经费。
（十）建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全州统计信息化系统建设。
（十一）承办州人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湘西州统计局内设7个科室，包括办公室、综合科、经济统计科、能源统计科、社会统计科、服务业统计科、政策法规科；机关直属事业单位3个，包括州统计调查支队、州城乡经济调查队、州电子计算站等三个单位。
（二）决算单位构成。湘西州统计局2019年决算汇总公开单位构成包括：州统计局本级以及州统计调查支队、州城乡经济调查队、州电子计算站3个直属事业单位，直属事业单位财务由州统计局统一管理，机构未设独立账户，所以2019年部门决算公开单位为湘西州统计局。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门：湘西州统计局 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 838.84 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 958.71 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 402.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 31.77 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 4.02 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 30.83 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 1,240.84 | 本年支出合计 | 52 | 1,025.32 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 187.16 | 年末结转和结余 | 54 | 402.68 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,428.00 | 总计 | 56 | 1,428.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门： 湘西州统计局 公开02表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,240.84 | 838.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,178.25 | 776.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 1,163.25 | 761.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.00 |
2010501 | 行政运行 | 1,013.60 | 611.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.00 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 91.65 | 91.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.71 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
部门： 湘西州统计局 公开03表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,025.32 | 802.36 | 222.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 958.71 | 739.76 | 218.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 943.21 | 724.76 | 218.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010501 | 行政运行 | 724.76 | 724.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 90.95 | 0.00 | 90.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010505 | 专项统计业务 | 19.05 | 0.00 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 81.58 | 0.00 | 81.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 26.86 | 0.00 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.71 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 4.02 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 4.02 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 4.02 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：湘西州统计局 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 838.84 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 837.19 | 837.19 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 838.84 | 本年支出合计 | 53 | 903.81 | 903.81 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 163.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 98.32 | 98.32 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 163.28 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 1,002.13 | 总计 | 58 | 1,002.13 | 1,002.13 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：湘西州统计局 公开05表
单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 903.81 | 680.85 | 222.96 | |
201 | 一般公共服务支出 | 837.19 | 618.25 | 218.94 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
20105 | 统计信息事务 | 821.69 | 603.25 | 218.44 |
2010501 | 行政运行 | 603.25 | 603.25 | 0.00 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 90.95 | 0.00 | 90.95 |
2010505 | 专项统计业务 | 19.05 | 0.00 | 19.05 |
2010507 | 专项普查活动 | 81.58 | 0.00 | 81.58 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 26.86 | 0.00 | 26.86 |
208 | 社会保障和就业支出 | 31.77 | 31.77 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 31.77 | 31.77 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.71 | 30.71 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 4.02 | 0.00 | 4.02 |
21199 | 其他节能环保支出 | 4.02 | 0.00 | 4.02 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 4.02 | 0.00 | 4.02 |
221 | 住房保障支出 | 30.83 | 30.83 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 30.83 | 30.83 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 30.83 | 30.83 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门： 湘西州统计局 公开06表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 493.52 | 302 | 商品和服务支出 | 93.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 208.98 | 30201 | 办公费 | 9.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 70.01 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 59.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.39 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 13.92 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.39 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.29 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 30211 | 差旅费 | 9.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 61.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 13.97 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 17.28 | 30214 | 租赁费 | 0.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 93.77 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.23 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.16 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 18.11 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.77 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 73.20 | 30229 | 福利费 | 18.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.35 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.46 | 30239 | 其他交通费用 | 0.31 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 26.49 | ||||||
人员经费合计 | 587.29 | 公用经费合计 | 93.55 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：湘西州统计局 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 11.00 | 5.53 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 3.86 | 1.67 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：湘西州统计局 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；州统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入1428万元，与2018年相比，减少55.42万元，减少了3.74%；2019年度总支出1428万元，与2018年相比，减少55.42万元，减少了3.74%，主要是因为未有大型普查，普查经费收支减少了。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1240.84万元，其中：财政拨款收入838.84万元，占67.60%；上级补助收入100万元，占8.06%；平级单位往来项目资金302万元，占24.34%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1025.32万元，其中：基本支出802.36万元，占78.25%；项目支出222.96万元，占21.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款总收入838.84万元，与2018年相比减少327.49万元，减少28.08%；财政拨款总支出903.81万元，较上年减少197.69万元，减少17.95%，财政拨款收支减少原因主要是项目压减，项目经费大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出903.81万元，占本年支出合计的88.15%，与2018年相比，财政拨款支出减少197.7万元，减少17.95%，主要是因为项目经费得到压减。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出903.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出837.19万元，占财政拨款总支出的92.63%；社会保障和就业支出31.77万元，占总支出的3.52%；住房保障支出30.83万元，占总支出的3.41%；节能环保支出4.02万元，占总支出的0.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为548.92万元，支出决算数为903.81万元，完成年初预算的164.65%，主要原因是专项款项在年中进行了追加。其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了统计改革事务预算。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了预算。
3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。
年初预算为435.94万元，支出决算为603.25万元，完成年初预算138.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出了机关事业单位绩效奖等人员经费。
4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为70.8万元，支出决算为90.95万元，完成年初预算128.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是办公楼发生火灾后重新购置办公设备等。
5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加统计调查工作经费。
6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，本支出决算为81.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加经济普查工作经费。
7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了各项民意调查等预算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为10.10万元，支出决算为30.71万元，完成年初预算304.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加离退休人员绩效奖、综治奖等。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为1.25万元，支出决算1.06万元，完成年初预算84.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分事业单位退休人员待遇合并到行政单位退休中。
10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了节能环保预算。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为30.83万元，支出决算30.83万元。完成年初预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出680.84万元，占财政拨款总支出的75.33 %。其中：人员经费587.29万元，占基本支出的86.26 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等；公用经费93.55万元，占基本支出的13.74%，主要包括办公费、维修（护）费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为5.53万元，完成预算的30.72%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为11万元，支出决算为1.67万元，完成预算的15.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待，与上年相比减少0.76万元，减少31.28%，减少的主要原因是进一步规范公务接待，减少开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为3.86万元，完成预算的55.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车，减少公车使用；与上年相比减少15.69万元，减少 80.26%,减少的主要原因是只有公车运行费，没有新车购置。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.67万元，占30.20%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.86万元，占69.80%。其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2、公务接待费支出预算为11万元，决算为1.67万元，全年共接接待来访团组23个、来宾132人次，主要是上级统计调研及县市级统计人员汇报交流接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.86万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.86万元，主要是油费、保养费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门对照年初制定的绩效目标及2019年度部门整体支出绩效自评内容，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。2019年我局积极推动预算资金投向与统计业务工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程，推动各项统计工作，取得了良好成效。2019年部门整体支出绩效自评得分为91.13分。已按要求及时在我局门户网站公开了部门整体支出绩效评价报告。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出93.55万元，比年初预算数减少16.1万元，降低了14.68%。主要原因是提倡节约，减少行政运行成本。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费4.49万元，用于召开经济普查、专业报表等各项会议，人数300余人；开支培训费3.12万元，用于开展统计业务培训，人数150人；举办乒羽赛、气排球赛事活动，开支4.95万元，主要是场地、服装、裁判等费用。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额58.95万元，其中：政府采购货物支出58.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出的84.82%，其中：授于小微企业合同金额8.2 万元，占政府采购支出总额的13.91%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
其他收入：指单位取得的纳入专户管理的非税收入。
二、支出科目
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、“三公”经费
纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、机关运行经费
指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本概况 | ||||||||||||||
联系人 | 张作磊 | 联系电话 | 17307431367 | |||||||||||
人员编制 | 40 | 实有人数 | 35 | |||||||||||
职能职责概述 | 湘西土家族苗族自治州统计局是主管全州统计的州人民政府工作部门；贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全州统计信息化系统建设。 | |||||||||||||
年度主要 工作内容 | 任务1：大力推进统计规范化建设、大力开展经济普查、加强专业统计工作。 任务2：提高统计分析质量、及时发布统计资料、积极主动搞好服务。 任务3：主动作为，大力开展智慧统计建设。 任务4：深入开展统计法普法宣传，不断加强依法治统。 任务5：抓党建引领，党员干部有新担当。 任务6：抓文明创建，规范管理，展现统计形象新风采。 | |||||||||||||
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 在州委、州政府的正确领导下，在省统计局的有力指导下，按照“用心工作、精准统计、服务发展、争创一流”的总要求和以“一条主线、两个抓手、三个用心、四个争创、五个重点”的工作思路，以精准统计为主线，以绩效管理、争先创优为抓手，大力开展“统计基层基础建设、统计服务能力建设、智慧统计建设、依法治统能力建设、机关精细化管理建设”等五项重点工作，各项工作取得较好成效。 1、完成第四次全国经济普查入户登记、质量抽查等阶段性工作，全州共清查经济普查单位25609个，其中法人单位23216个，清查个体经营户148676户。 2、加强固定资产投资和产业项目建设统计，与州发改委、州工信局、州科技局开展投资统计业务知识培训，及时进行项目比对清理，按月进行项目调度比对、清理，入库项目近300个。加强服务业发展统计，组织服务业全员培训200人次，加强与州发改委、州商务局等部门的衔接配合，做好入规企业申报工作，及时开展数据质量核查，提升了服务业数据质量。 3、全年撰写综合性统计分析近70篇，报送统计信息130余条，两办采用信息达90条，信息采用率达80%以上。 4、按时编印完成了《2018年湘西州领导干部统计手册》《2018年湘西统计年鉴》《2018年湘西州国民经济和社会发展统计公报》，编印《湘西统计》68期、《湘西统计月报》目前刊印10期，举行新闻发布会2次，编印了《新中国成立70周年湘西发展成就1949-2019》和《统计调研成果集》，及时向社会公开发布统计数据、解读数据，社会各界反映良好。 5、在完成智慧统计一期工程的基础上，启动了智慧统计二期工程，着力打造数据收集、处理、查询、分析、应用为一体的智慧湘西统计服务平台，建设了统计数据库系统，推出了掌上数据库APP，可实现统计数据、部门数据、绩效考核、政府目标管理等各项数据查询、比对、分析，为党政领导提供随手、随地、随时便捷查询的“掌上数据服务”，获得各级领导干部及社会群众的欢迎。 6、加强了统计法普法宣传，编印了《统计法律法规文件选编》宣传册1000余册，增强宣传教育力度。开展了统计执法检查，检查统计对象单位39家，对存在的问题进行了督查整改，树立了统计权威。 7、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合主题教育，全局推行党建精细化管理。强化廉政教育，落实主体责任，层层签订了《党风廉政建设责任承若书》《统计行风建设责任书》；加强作风建设，严格审批出差事项及公务用车，财务报销严格把关，“三重一大”民主集中决策，形成了谈心谈话、通报批评常态机制，并修改完善了《局务管理制度》《党建工作制度》《财务管理制度》等多项制度，“三公经费”开支逐年减少。 8、坚持内部提升，办好统计品牌活动，今年举办了第四届全州统计系统“经普杯”乒羽赛、“国庆杯”气排球赛和“民族杯”趣味体育活动，全系统男女老少180余人共同参与，成为统计人学习交流、竞技比拼、舒缓身心的重要舞台，展示了多才多艺的统计风采。 9、开展了社会捐赠活动，开展“关爱贫困孤儿助学”慈善一日捐，单位和个人共捐赠11800余元，扶贫公益募捐5000元，开展“保靖葫芦村”火灾捐款3000元，贡献社会爱心。 10、2019年是我局扶贫村脱贫验收年，围绕帮扶职责，圆满完成了“三清零”工作，基础设施较大改善，产业建设加快推进，村容村貌明显改观。投资建设资金240余万元，完成村干道、组干道清零。在原有柑橘产业基础上，新增300余亩油茶产业基地，每年享受国家补贴60余万元，预计后期增收200余万元，为百姓带来看得见的收益。 11、围绕统计基层基础建设、统计服务能力建设、智慧统计建设、依法治统能力建设、党的建设，推行精细化管理绩效考核模式，进一步压实责任，明确目标任务，量化细化考核，提升机关效能。 | |||||||||||||
二、部门（单位）收支情况 | ||||||||||||||
年度收入情况（万元） | ||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中： | ||||||||||||
上年结转 | 公共财 政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他 收入 | ||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 1240.84 | 187.16 | 838.84 | 402.00 | ||||||||||
1、本级机构 | 1240.84 | 187.16 | 838.84 | 402.00 | ||||||||||
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | ||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | |||||||||||
基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | ||||||||||
人员支出 | 公用支出 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 1025.32 | 802.36 | 639.57 | 162.79 | 222.96 | 215.52 | 402.68 | |||||||
1、本级机构 | 1025.32 | 802.36 | 639.57 | 162.79 | 222.96 | 215.52 | 402.68 | |||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | ||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国出境费 | |||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 5.53 | 1.67 | 3.86 | 0 | 0 | |||||||||
1、本级机构 | 5.53 | 1.67 | 3.86 | 0 | 0 | |||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | |||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 468.92 | 468.92 | 0 | |||||||||||
1、本级机构 | 468.92 | 468.92 | ||||||||||||
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | ||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | ||||||||||||
目标1：搜集、整理、提供全州性的统计资料，对全州国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向州委、州政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全州性统计资料，定期发布全州国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报； | 按时编印完成了《2018年湘西州领导干部统计手册》《2018年湘西统计年鉴》《2018年湘西州国民经济和社会发展统计公报》，编印《湘西统计》68期、《湘西统计月报》目前刊印10期，举行新闻发布会2次，编印了《新中国成立70周年湘西发展成就1949-2019》和《统计调研成果集》，及时向社会公开发布统计数据、解读数据，社会各界反映良好。 | |||||||||||||
目标2：建立、健全管理全州统计信息自动化系统和全州统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化； | 启动了智慧统计二期工程，着力打造数据收集、处理、查询、分析、应用为一体的智慧湘西统计服务平台，建设了统计数据库系统，推出了掌上数据库APP，可实现统计数据、部门数据、绩效考核、政府目标管理等各项数据查询、比对、分析。 | |||||||||||||
目标3：完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为； | ||||||||||||||
目标4：同有关部门组织全州重大国情国力普查，组织协调全州国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查； | 抓好“四上”企业入规入库申报、现场核查，及时指导督促达到规模的新开工（投产）、新成长企业和投资项目法人单位及时申报入统。 | |||||||||||||
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 | |||||||||||
产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 数量、质量、时效、成本指标 | 指标1：重点工作完成率 | 100% | 99.09% | ||||||||||
指标2：预算完成率 | 100% | 93.00% | ||||||||||||
指标3：政府采购执行率 | 100% | 24.25% | ||||||||||||
指标4：“三公经费”控制率 | 100% | 30.72% | ||||||||||||
效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1 | 全州经济社会发展的各项数据指标详实准确数据；对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测；向政府和社会公众提供统计信息服务，为推进全州经济社会发展各项任务的顺利完成提供坚实保证。 | 已完成 | ||||||||||
经济效益 | 指标1 | 统计服务无经济效益 | ||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1：服务对象满意度（A） | 达90%以上 | 95.2% | |||||||||||
指标2：社会群众满意度（B） | 达90%以上 | 97.2% | ||||||||||||
指标3：部门内部员工满意度（C） | 达90%以上 | 98% | ||||||||||||
绩效自评综合得分 | 91.13 | |||||||||||||
评价等次 | 优 | |||||||||||||
四、评价人员 | ||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | |||||||||||
张奇华 | 党组书记、局长 | 湘西自治州统计局 | ||||||||||||
李湘吉 | 党组成员、副局长 | 湘西自治州统计局 | ||||||||||||
石宗进 | 办公室主任 | 湘西自治州统计局 | ||||||||||||
张朝霞 | 财务出纳 | 湘西自治州统计局 | ||||||||||||
张作磊 | 财务会计 | 湘西自治州统计局 | ||||||||||||
评价组组长（签字）： 年 月 日 | ||||||||||||||
部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 | ||||||||||||||
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 | ||||||||||||||
五、评价报告综述
一、部门概况
（一）部门基本情况概述
1.1部门基本情况
湘西土家族苗族自治州统计局是主管全州统计的州人民政府工作部门，本部门统一社会信用代码为114331000066861970，地址为人民北路58号。根据湘西自治州编办核定，湘西自治州统计局为正处全额拨款行政单位。内设办公室、综合科、政策法规科、经济统计科、社会科、服务业统计科、能源统计科共计7个科室。下设3个二级单位（州统计调查支队、州城乡经济调查队、州电子计算站）。
截止2019年12月31日，本局经州编委核定的在职编制人数为40人，其中：行政编制人数14人，事业编制人员26人（参照公务员法管理人员16人、全额事业10人）。年末实有人数35人，其中在职在编人员35人。
1.2部门职责
湘西土家族苗族自治州统计局是主管全州统计的州人民政府工作部门。主要职责是：
1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
2、制定并组织实施全州统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全州及各市县市区国民经济核算和全州投入产出调查，核算全州及区县市区国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全州各县市区国民经济核算工作。
3、会同有关部门拟订重大州情、州力普查计划与方案，组织实施全州人口、经济、农业等重大州情、州力普查，汇总、整理和提供有关州情、州力方面的统计数据。
4、组织实施基本单位、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。
6.组织各县市区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全州性基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。
7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、依法审批或者备案地方统计调查项目和州直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。
9、协助地方管理县市统计局局长和副局长，指导全州统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、从业资格认定、继续教育工作，指导全州统计科研、统计教育、统计宣传工作。监督管理中央、省和州财政安排的统计专项经费。
10、建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全州统计信息化系统建设。
11、承办州人民政府交办的其他事项
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2019年，本部门全年总支出1025.32万元，基本支出802.36万元，其中：人员经费支出639.56万元；日常公用支出162.79万元；项目支出222.96万元。年末结转和结余402.68万元，其中基本支出结转317.63万元，项目支出结转和结余85.05万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）预算总收入情况
2019年本部门经批准的调整预算总收入金额合计1240.84万元，其中财政拨款收入838.84万元，其他收入402万元。上年结转187.16万元。
（二）预算总支出情况
2019年本部门经批准的调整预算总支出金额合计1025.32万元，基本支出802.36万元，其中人员支出639.57万元，日常公用经费支出162.79万元，项目支出222.96万元。
年末结转及结余402.68万元，其中基本支出结转317.63万元，项目支出结转和结余85..05万元。
1、基本支出情况
本年基本支出合计802.36万元，主要用于一般公共事务支出739.76万元、社会保障和就业支出31.77万元（其中行政事业单位离退休31.77万元）、住房保障支出30.83万元（其中住房公积金30.83万元）。本部门支出均按财政部门要求进行管理和使用。
本年财政预算拨款的基础支出680.84万元，其中人员经费563.96万元，日常公用经费116.88万元。
按科目分类工资福利支出500.43万元，商品服务支出104.82万元，对个人与家庭补助支出139.13万元，资本性支出57.98万元，支出合计802.36万元。
序号 | 支出项目 | 2019年（万元） | 备注 |
1 | 工资福利支出 | 500.43 | |
2 | 商品服务支出 | 104.82 | |
3 | 对个人与家庭补助支出 | 139.13 | |
4 | 资本性支出 | 57.98 | |
5 | 合计 | 802.36 |
2、项目支出情况
2019年度本部门项目支出222.96万元，主要用于：一般公共服务支出（统计信息事务）218.94万元，节能环保支出4.02万元。
本年项目支出全部是非基建项目，总,222.96万元，其中统计基层基础建设90.95万元，各项统计调查监测考核评估19.05万元，经济普查81.58万元，各项统计调查监管培训26.86万元。
按照项目支出明细如下：
序号 | 支出项目 | 2019年（万元） | 备注 |
1 | 工资福利支出 | 6.08 | |
2 | 商品服务支出 | 149.45 | |
3 | 对个人和家庭的补助 | 0 | |
3 | 资本性支出 | 67.44 | |
4 | 合计 | 222.96 |
3、“三公”经费管理使用情况
本部门认真落实和中央厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关理性节约反对浪费条例》和《bob365_黑帮365天第3季是真实的吗_365网站游戏党政机关公务接待管理办法》压缩了因公出国（境）及公务接待费用，“三公”经费2019年决算数较2018年决算数减少了17.41万元，其中：
（1）公务用车运行维护费：年末公务用车保有量1辆，本年决算数3.86万元，年初预算数4万元，上年决算数20.51万元，未超年初预算，比上年减少16.65万元，原因是2018年年中时才购买公车，运行时间不足一整年。
（2）公务接待费用：本年决算数1.67万元，年初预算数11万元，上年决算数2.43万元，比上年减少0.76元,原因是严格控制公务接待。
（3）本年度无出国境情况。
“三公”经费使用情况对比表
序号 | 支出项目 | 2018年（万元） | 2019年（万元） | 增减额 |
1 | 公务接待费 | 2.43 | 1.67 | -0.76 |
2 | 公务用车购置及运行维护费 | 20.51 | 3.86 | -16.65 |
3 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
4 | 合计 | 22.94 | 5.53 | -17.41 |
三、政府性基金预算支出情况
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本部门本年没有政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本部门没有国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本部门本年没有社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2019年，本部门全年调整预算支出总金额为1025.32万元，其中基本支出802.36万元和项目支出222.96万元，基本支出的人员经费支出639.57万元，公用经费支出162.79万元。本部门2019年全年工资福利支出 500.43万元，商品服务支出104.82万元，对个人和家庭的补助支出139.13万元，资本性支出57.98万元。
2019年度本部门本年享受社会保险待遇的人数36人（其中7月1人调出），发生社会保险支出62.16万元，其中基本养老保险缴费支出33.29万元，职工基本医疗保险发生金额27.08万元，其他社会保障缴费1.79万元。
6.1投入(13分)
6.1.1绩效目标合理性(3分)
本部门2019年所设立的整体绩效目标为：
(1)搜集、整理、提供全州性的统计资料，对全州国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向州委、州政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全州性统计资料，定期发布全州国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报；
(2)建立、健全管理全州统计信息自动化系统和全州统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化；
(3)完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为；
(4)同有关部门组织全州重大国情国力普查，组织协调全州国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查；
本部门2019年所设立的整体绩效目标依据本部门职责和2019年工作计划制定，依据充分，符合客观实际，本年度的部门整体支出严格按照相关文件规定执行。 本部门目标设定得分3分。
6.1.2绩效指标明确性（３分）
部门整体绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，比较客观的反映部门整体绩效目标，并将绩效目标明细化，因此本部门目标设定得分3分。
6.1.3 在职人员控制率(3分)
本局经州编委核定的在职编制人数为40人，本部门2019年年末实有人数35人，本部门在职人员实际控制率87.50%，本部门在职人员控制率≦100%。本部门对人员的控制符合规定要求。
本部门本年在职人员控制率得 3分。
6.1.4 “三公经费”变动率(4分)
2018年度“三公经费”预算数43.35万元，2019年度“三公经费”预算数18万元，本年度“三公经费”变动率为-58.48%。本部门本年预算配置得分4 分。
6.2过程(61分)
过程包括预算执行、预算管理和资产管理3个二级指标。预算执行包括预算完成率、预算控制率、新建楼堂馆所面积控制率、新建楼堂馆所投资概算控制率4个三级指标；预算管理包括公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预算信息公开性6个三级指标。资产管理包括资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个三级指标。
6.2.1 预算完成率(5分)
2019年，本部门上年结转187.16万元，年初预算548.92万元，本年追加预算691.92元；年末结余402.68万元；预算完成率71.80%；年末收州政府智慧办拨付智慧统计经费300万元，剔除年末资金拨付的款项影响，结合单位实际情况，本部门预算完成率得分 2.22 分。
6.2.2 预算调整率(5分)
2019年度本部门年初预算数为526.08万元，预算调整数为619.14万元，年末收湘西州政府智慧办拨付智慧统计经费300万元。剔除年末拨付的智慧统计经费的影响，预算调整率60.66%。因此本部门预算控制率计 3分。
6.2.3 新建楼堂馆所面积控制率(1分)
2019本部门无楼堂馆所项目。故本部门新建楼堂馆所面积控制率得分 1 分。
6.2.4 新建楼堂馆所投资概算控制率(1分)
2019本部门无楼堂馆所项目。故本部门新建楼堂馆所投资概算控制率得分 1 分。
6.2.5 公用经费控制率(8分)
2019本部门调整的预算安排公用经费总额162.79万元，实际支出公用经费总额为162.79万元。公用经费控制率为100%。公用经费控制率得分 8分。
6.2.6 “三公经费”控制率(8分)
2019年本部门“三公经费”预算18万元，实际支出5.53万元；本年度“三公经费”控制率为30.72%，小于100%；“三公经费”控制率得分 8分。
6.2.7 政府采购执行率(6分)
2019年本部门实际政府采购金额58.95万元，政府采购预算数4万元；本年度政府采购执行率为1473.83%，主要因为2019年我局原所在办公楼发生火灾，灾后重建迁入新办公楼，用于灾后重建网络及办公设施采购57.98万元，使得政府采购执行率远远大于100%，但考虑灾害无法预料和灾后重建和设备的采购支出外，实际采购执行率为24.25%。根据本部门情况本年政府采购执行率得分 2 分。
6.2.8 管理制度健全性(8分)
本部门已建立包括财务管理、车辆管理等各项制度并在日常财务核算中严格落实财务管理制度、厉行节约制度，在公共财政预算拨款整体压缩的情况下，大幅压缩项目经费，严格控制三公经费支出，减少培训、压减开支，做到不浪费、不超标；本部门的管理制度合法、合规、完整，且相关管理制度得到有效执行。本部门管理制度健全性得分 ８分。
6.2.9 资金使用合规性(6分)
本部门2019年度支出均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
本部门资金使用合规性得分 ６分。
6.2.10预决算信息公开性(5分)
本部门按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；本部门的基础数据信息和会计信息资料真实；本部门的基础数据信息和会计信息资料完整；本部门的基础数据信息和会计信息资料准确。
本部门预决算信息公开性得分 ５ 分。
6.2.11资产管理制度健全性(2分)
本部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。
本部门资产管理制度健全性得分 2 分。
6.2.12资产管理安全性(3分)
本部门原所在办公楼发生火灾，灾后重建迁入新办公楼，网络、电脑、办公室设施等相关办公物资重新进行购置，除此之外本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理。
本部门资产管理安全性得分 3 分。
6.2.13固定资产利用率(3分)
本部门所有固定资产总额633.58万元，实际在用固定资产总额633.58万元，固定资产利用率100%。
本部门固定资产利用率得分 3 分。
6.3 产出及效率(26分)
6.3.1重点工作实际完成率(8分)
本年本部门主要完成了以下工作：
1、按时编印完成了《2018年湘西州领导干部统计手册》《2018年湘西统计年鉴》《2018年湘西州国民经济和社会发展统计公报》，编印《湘西统计》68期、《湘西统计月报》目前刊印10期，举行新闻发布会2次，编印了《新中国成立70周年湘西发展成就1949-2019》和《统计调研成果集》，及时向社会公开发布统计数据、解读数据，社会各界反映良好。
2、启动了智慧统计二期工程，着力打造数据收集、处理、查询、分析、应用为一体的智慧湘西统计服务平台，建设了统计数据库系统，推出了掌上数据库APP，可实现统计数据、部门数据、绩效考核、政府目标管理等各项数据查询、比对、分析。
3、完成第四次全国经济普查入户登记、质量抽查等阶段性工作，全州共清查经济普查单位25609个，其中法人单位23216个，清查个体经营户148676户。开展了统计执法检查，检查统计对象单位39家，对存在的问题进行了督查整改，树立了统计权威。
4、抓好“四上”企业入规入库申报、现场核查，及时指导督促达到规模的新开工（投产）、新成长企业和投资项目法人单位及时申报入统；小康监测方面，积极主动配合州小康办开展工作，充分发挥统计服务功能作用。
5、加强固定资产投资和产业项目建设统计，与州发改委、州工信局、州科技局开展投资统计业务知识培训，及时进行项目比对清理，按月进行项目调度比对、清理，入库项目近300个。加强服务业发展统计，组织服务业全员培训200人次，做好入规企业申报工作，及时开展数据质量核查，提升了服务业数据质量。
6、全年撰写综合性统计分析近70篇，报送统计信息130余条，两办采用信息达90条，信息采用率达80%以上。加大经济运行监测、预判、预警，定期向州委、州政府汇报经济形势，全年共汇报8次，得到了州领导的充分肯定和好评。
根据州绩办函【2020】1号文件，州绩效办对本部门的考核综合得分为99.092分（总分100分），重点工作完成率为99.09%。本部门重点工作实际完成率得分 7.93分。
6.3.2经济效益和社会效益(6分)
1、社会效益方面
我局紧紧围绕州委、州政府决策部署，以精准统计为主线，以绩效管理、争先创优为抓手，大力开展“统计基层基础建设、统计服务能力建设、智慧统计建设、依法治统能力建设、机关精细化管理建设”等五项重点工作，各项工作取得较好成效。
（1）完成第四次全国经济普查入户登记、质量抽查等阶段性工作。开展经济普查是正确掌握家底的手段，可以真实了解州情，国情，对国家科学制定国民经济和社会发挥中长期规划，加强和改善宏观调控，调整优化经济结构，保持经济平稳较快发展，都起到积极作用。
（2）抓日常小康监测，积极做好各项小康数据的监测评估、意见建议，充分发挥统计服务功能作用，监测和呈现我州全面建成小康社会的成绩和不足，为国家和地方相关决策提供参考，促进我国全面建成小康社会进程。
（3）跟紧全州中心工作，深入开展“抓重点、补短板、强弱项”大调研活动，经济高质量发展、节能减排、三大攻坚战、放管服改革等开展调研和分析，经济运行监测、预判、预警，定期向州委、州政府汇报经济形势，发挥了统计参谋助手作用。
（4）开展了防范和惩治统计造假弄虚作假专项整治行动，开展了统计执法检查，对存在的问题进行了督查整改，树立了统计权威。
（5）通过对全州经济社会发展的各个方面进行统计、监测，确保各项数据指标详实准确，对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测；向政府和社会公众提供统计信息服务，为推进全州经济社会发展各项任务的顺利完成提供坚实保证，对促进我州社会经济健康长久发展提供积极作用。
2、经济效益方面
本部门为行政部门，虽然没有直接创造经济效益，但通过加强固定资产投资和产业项目建设统计、加强服务业发展统计，加强小康社会监测等方面，推进全州经济社会发展各项任务的顺利完成提供坚实保证，对促进我州社会经济健康长久发展提供积极作用。根据评分标准，本部门经济效益和社会效益，得分 ６分。
6.3.3 行政效能(6分)
本部门2019年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，加强政务服务，深化“放管服”改革，优化行政审批程序，公开权力清单、责任清单、服务事项，推行首问责任制、服务承诺制度、一次性告知制和限时办结制度，及时公开相关事项，全程接受社会监督，对社会群众有求必应、有问必答，获得群众的认可，多年来无行政举报、投诉，本部门机关精细化管理建设取得积极成效。
根据评分标准，本部门行政效能良好，得分 ６分。
6.3.4 社会公众或服务对象满意度(6分)
本次通过对服务对象、社会群众、部门内部员工进行问卷调查，共发出90份问卷，收回有效问卷90份，调查对象对本部门的工作满意度最终评分：
95.2X50%+97.2X40%+98X10%=96.28
本部门社会公众或服务对象满意度得分 6分。
6.5绩效评价得分
通过此次绩效自评，部门整体支出绩效评价自评得分为 91.13分，其中：投入绩效13分，过程绩效52.20分，产出及效率绩效25.93分，本部门评价结果等次为“优”。详细评审得分见附件1【整体支出绩效评价指标表】
七、存在的主要问题及下一步改进措施
7.1存在的问题
1、本部门2019年年末收到州政府智慧办拨付的智慧统计经费300万元，由于该项目资金拨付的时间临近年末，当年无法及时使用该项目资金，致使年末资金结余（项目资金）金额较大，预算控制率及预算完成率指标无法达标。
2、部门为行政部门，部门无法直接产生经济效益，因此部门预算目标无法与经济效益挂钩，较难实现定量目标，只能有一定的定性目标，但是定性目标与部门年度工作任务和计划不够相关和紧密，比较宽泛，因此部门绩效评价较难定性。
7.2下一步改进措施
1、本部门在年度预算编制中根据部门可预见的年度工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
2、年度预算编制后，在预算执行过程中，根据实际情况，定期做好预算执行分析（比如季度、半年），掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的偏差，分析偏差原因，并纠正偏差，为年度科学、准确地编制部门预算积累经验。
八、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据绩效自评结果持续完善本部门个性化目标，确保目标切实可行并与部门工作和职责相关联和适宜。本部门将按照规定时间和要求在本部门的门户网站信息公开栏目上及时公开本部门绩效自评结果。
九、其他需要说明的情况
无
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